| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140986 |
22.10.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - VS |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
588,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210137 |
11.10.2021 |
Tašky |
Martin Vancák - Themis |
52578771 |
588,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2022 |
17.3.2022 |
Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - Cintorín Kopanice |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220005 |
6.5.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220130 |
30.8.2022 |
Servis ISUZU a traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
587,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170961772 |
12.2.2018 |
Nedoplatok za EE - VO Malina 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
587,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/096 |
31.5.2024 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
586,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150062 |
16.12.2015 |
Oprava multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
585,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141213372 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 12/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
585,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649808474 |
23.3.2023 |
El. energia BD 526 nebytový priestor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
584,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140657 |
10.7.2014 |
Vrecový systém 6.5. a 17.6.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
583,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361545 |
19.1.2023 |
El. energia OŠK - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
581,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617647 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE VO Malina 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016213 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
Askol SK komponenty |
31445977 |
580,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 103 |
13.3.2018 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2018 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
580,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 008 |
27.3.2019 |
Kuchynská linka - nájomný dom č. 157 |
Ľubomír Hošťák LH partners |
33492689 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017201 |
17.7.2023 |
Stočné BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
579,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360183 |
13.5.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
579,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560493 |
9.11.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu (kontajnery pri cintoríne v Podolí a na kopaniciach, Hlboká) |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
577,68 EUR |
