štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2101903001 | 12.4.2019 | Odhŕnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111002289 | 14.5.2021 | Stavebný materiál - kuchyňa KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 515,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220018 | 30.8.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 515,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102438774 | 13.1.2016 | Elektrická energia - KD 12/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 514,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690989843 | 6.4.2020 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kino, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, garáže, RD 409,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497110 | 11.5.2020 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, predajňa... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135203 | 4.6.2020 | EE - DS, PZ, čerpadlo, garáže, kino, RD 409, BD 526, BD 1019, predajňa č.140, bývalé... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621558039 | 6.7.2020 | EE - Dom smútku, Požiarna zbrojnica, Kino, garáže, zvonica Podolie, kopanice, RD 409, BD 526/A,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719825 | 11.8.2020 | EE - DS, PZ, zvonica, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, kino, kaderníctvo a kvetinárstvo ,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752911212 | 8.9.2020 | EE - DS, PZ, kino, garáže, čerpadlo, kaderníctvo a kvetinárstvo, RD 409, BD 526, BD 1019,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140313 | 10.4.2014 | Zber a preprava odpadu - vrecový systém 11.2.2014 a 25.3.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069667 | 29.11.2022 | Vodné BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 510,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018124 | 3.5.2018 | Prenájom kD - ples | Gymnázium M.R.Štefánika | 510,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 151245 | 30.11.2015 | Vonkajšie žľaby s kovovým rámom | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016243 | 10.10.2016 | Oprava verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 508,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015037 | 31.8.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Janka Žáková | Ing. Ľubica Žáková | 508,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110253 | 12.4.2011 | Preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260391 | 7.8.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 506,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102440393 | 13.1.2016 | Elektrická energia OŠK 12/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 505,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131066149 | 13.4.2016 | Elektrická energia - VO Malina 3/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 503,77 EUR |
