štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015340 | 7.1.2016 | Oprava VO | Durdik Dušan DD | 32776993 | 404,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190989690 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE VO Malina 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014421 | 9.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Ján Ščepko | Ščepková Brigita | 403,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130240 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221280 | 27.6.2022 | Polystyrén, hmoždinky, materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017133, | 25.7.2017 | Výmena čelného skla - Peugeot | Autosklo MAPOK, s.r.o. | 47374853 | 402,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019056 | 27.3.2019 | Výmena skla na Peugeote | Autosklo, s.r.o. | 47374853 | 402,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660609 | 5.12.2016 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 402,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222305 | 21.10.2022 | Materiál na chodník pri dome smútku | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220089223 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie VO Žľab | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 402,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219018474 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 401,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110068 | 10.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK tribúna | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 400,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140017 | 23.4.2014 | Rakvy - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/1 | 23.2.2012 | Baterka BOSCH - PČ | Palkech Lukáš | 44560494 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 10.5.2012 | Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA - koncert dňa 28.4.2012 | Bučkovanka - dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2014 | 12.5.2014 | Koncert DH Bučkovanka - hody v Podolí | BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B-201601 | 16.5.2016 | Koncert dychovej hudby BUČKOVANKA - hody Podolie 2016 | Bučkovanka dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/3 | 15.6.2017 | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí | Catering all in s.r.o. | 48228974 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018025 | 23.3.2018 | Vypracovanie dokumentácie CO | Ing. Miloš Kment | 40471641 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872018 | 7.2.2019 | Znalecký posudok - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie | Ing. Elena Trnková | 913603 | 400,00 EUR |
