| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093088 |
10.10.2023 |
Voda šk. jedáleň, materská škola |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
443,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129120552 |
17.7.2012 |
Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 10.4 - 22.5.2012 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170896870 |
12.4.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 3/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
442,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - ZS |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
441,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117221016 |
22.11.2016 |
Montáž vodomeru MŠ a ŠJ Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
441,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
30.1.2015 |
Oprava automobila Berlingo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
441,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/349 |
6.1.2025 |
nakladanie a odvoz komunál. odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019042 |
20.3.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
439,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131224752 |
10.4.2018 |
Nedoplatok EE - VO Malina 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
439,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141232254 |
20.3.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
438,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360421 |
4.10.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
438,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
13.4.2018 |
Práce bágrom - cintorín |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19035 |
4.11.2019 |
Preprava Čachtice-Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
437,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 035 |
6.11.2019 |
Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
437,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn Kino 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
437,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017012 |
17.7.2017 |
Pohrebné služby - zomrelá Mária Gúčiková |
MUDr. Andrea Bieliková |
|
436,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445821619 |
17.2.2012 |
El.energia - PZ, Zvonica korytné, kino, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD 526... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
436,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020022 |
28.8.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Marta Burzová |
Burza František |
|
435,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240586014 |
12.11.2015 |
Nedoplatok EE VO Malina od 2.9.2015 do 31.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
434,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240241761 |
12.1.2024 |
El. energia Podlie 804 OŠK vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
434,00 EUR |
