|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV150027 |
19.2.2015 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
69,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419492421 |
19.2.2015 |
Zálohová platba za plyn 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2151103251 |
19.2.2015 |
Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu 2015 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
23.2.2015 |
Obedy 1/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
163,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7501330405 |
23.2.2015 |
Paušál T mobil 15.1..2015 - 14.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150106 |
23.2.2015 |
Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15100040 |
23.2.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňololy s.r.o. |
34121358 |
28,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR15004763 |
27.2.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201510 |
2.3.2015 |
Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
2 789,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7501817388 |
3.3.2015 |
Paušál T mobil 22.1.2015 - 21.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560064 |
3.3.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
187,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560066 |
4.3.2015 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
164,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119 |
4.3.2015 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
185,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015501 |
5.3.2015 |
Vývoz žumpy - 19.2.2015 |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015508 |
5.3.2015 |
Pohrebné služby - prenájom DS zomrelý Ján Fandl Bratislava |
Fandlová Ľudmila |
|
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015502 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015503 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015504 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015505 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 -kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015506 |
5.3.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |