|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0320140317 |
9.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 319,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201404008 |
9.6.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
37,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201404007 |
9.6.2014 |
Počítačoví zostava |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
636,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014421 |
9.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Ján Ščepko |
Ščepková Brigita |
|
403,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014422 |
9.6.2014 |
Pohrebný veniec |
Mišíková Jozefína |
|
25,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5762595119 |
9.6.2014 |
Telefón 5/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
97,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014423 |
9.6.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Forgáčová Helena |
Forgáč Pavol |
|
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300647 |
10.6.2014 |
Zmluva o preprave jún 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1952014 |
10.6.2014 |
Informačná brožúra |
R.M.Agency, s.r.o. |
45366594 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014034 |
11.6.2014 |
Prekládka a oprava verejného osvetlenia |
Lysák Martin |
34490540 |
956,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014424 |
11.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Marák Jozef |
Kotlebová Viera |
|
405,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14014 |
11.6.2014 |
Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente |
Ing.arch. Marianna Abogyová |
22732632 |
356,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24543411 |
11.6.2014 |
Doplatok 2014 - Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014148 |
18.6.2014 |
Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
874,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
18.6.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
182,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460221 |
18.6.2014 |
Nakladanie, zhŕňanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 201,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.6.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140438 |
19.6.2014 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7405694612 |
19.6.2014 |
Paušál T mobil za obdobie od 15.05.2014-14.06.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201406009 |
19.6.2014 |
Dodávka a montáž skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |