štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014426 | 3.7.2014 | Pohrebný veniec | MATADOR HOLDING a.s. | 36294268 | 25,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014501 | 4.7.2014 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14102 | 7.7.2014 | Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2014, školenie aktivačných zamestnancov | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14103 | 7.7.2014 | Školenie zamestnancov VPP | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400008 | 7.7.2014 | Farebná tlač - Furmanské preteky | LexiePrint, s.r.o. | 46935681 | 13,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437814464 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE - ZS 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437814464 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE - ZS 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437814465 | 7.7.2014 | Zálohová platba EE - DS, zvonica, PZ, VO, obec, KD, kino, Markvet, BD - 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437833700 | 7.7.2014 | Zálohová platba EE RD 409 za júl 2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437831990 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE garáže 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437831989 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE kaderníctvo a kvetinárstvo 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437829666 | 7.7.2014 | Zálohová platba za EE čerpadlo 7/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460265 | 7.7.2014 | Obedy 6/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 49,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140392 | 8.7.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 849,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140990 | 8.7.2014 | Renovácia kaziet - tlačiareň k PC | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 74,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014427 | 10.7.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Ľubomír Cagala | Cagala Juraj | 156,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4763605559 | 10.7.2014 | Telefón 6/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300806 | 10.7.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140657 | 10.7.2014 | Vrecový systém 6.5. a 17.6.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 583,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014061 | 14.7.2014 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 164,96 EUR |
