|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9764752303 |
18.8.2014 |
Telefón 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
99,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320140506 |
18.8.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 007,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300997 |
18.8.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27/2014 |
18.8.2014 |
Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
197,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.8.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460277 |
18.8.2014 |
Čerpanie žumpy - BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
119,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460317 |
18.8.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
858,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460314 |
18.8.2014 |
Obedy 7/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
61,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7270007475 |
18.8.2014 |
Vyúčtovacia FA za EE - Markvet |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-12,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460311 |
18.8.2014 |
Motorový olej TATRA fekál - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
34,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460310 |
18.8.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201420688 |
18.8.2014 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže |
738271 |
4,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7407651871 |
20.8.2014 |
Paušál T mobil 15.7.2014 - 14.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140052 |
25.8.2014 |
Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
364,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
62,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Parkové lavičky - 6 ks + doprava |
ABRIS s.r.o. |
47381965 |
977,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6140241 |
25.8.2014 |
Odpadkové koše |
AB - STORE s.r.o. |
28459423 |
568,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7408061951 |
25.8.2014 |
Paušál T mobil 22.7.2014 - 21.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400338 |
25.8.2014 |
Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
197,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7427997937 |
25.8.2014 |
Zálohová platba za plyn 8/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |