štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014054 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014056 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014057 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0765729059 | 9.9.2014 | Telefón 8/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140536 | 9.9.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 944,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR14021348 | 16.9.2014 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/26 | 16.9.2014 | Obedy 8/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.9.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7408612929 | 23.9.2014 | Paušál T mobil 15.8.2014 - 14.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419023904 | 25.9.2014 | Zálohová platba za plyn 9/2014 - OcÚ, KD, RD, ZS, Kino | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409040255 | 25.9.2014 | Paušál T mobil 22.8.2014 - 21.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21402529 | 25.9.2014 | Drevený kôš so strieškou | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 122,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014058 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014059 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014060 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - zubná ambulancia | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014061 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014062 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014063 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - zubné laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014433 | 2.10.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Elena Červeňanská | Monika Hájková | 426,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 114130 | 2.10.2014 | Gumoasfalt a penetrák | Ivan Tomanec Drogéria Tomanec | 22823751 | 562,70 EUR |
