štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7111222967 | 25.8.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 933,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143290814 | 27.8.2014 | Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 160,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460333 | 8.9.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460363 | 8.9.2014 | Obedy 8/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 46,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437966394 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE - ZS 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437966394 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE - ZS 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437966395 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE - obec - VO, KD, OcÚ, Zvonica, Kino, DS, PZ,, BD 526 - 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520077666 | 8.9.2014 | Stavebný materiál - MŠ, ŠKD, ŠJ | Siko kúpeľne a.s. | 43864074 | 1 521,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437976276 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE - čerpadlo 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437977647 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE kad + kvet 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437977648 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE garaže 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437978844 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301135 | 8.9.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460364 | 9.9.2014 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 55,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140839 | 9.9.2014 | Skúška na protokol - vodomer BD 526 | IDAMER s.r.o. | 46102604 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014430 | 9.9.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Pavol Gúčik | Ladislav Barta | 161,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014431 | 9.9.2014 | Vývoz fekálií- 3x | Matúšovo kráľovstvo s.r.o. | 36317268 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014052 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014053 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014055 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - zubná ambulancia | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR |
