štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3411442 | 22.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | SZRB a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 22.10.2014 | Odber túlavého psíka | Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141413 | 22.10.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140986 | 22.10.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - VS | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 588,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 22.10.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409579585 | 22.10.2014 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2014 | 22.10.2014 | Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14289310 | 22.10.2014 | Občerstvenie - stretnutie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 159,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141128354 | 22.10.2014 | Prenájom rohože do KD 10/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140044 | 22.10.2014 | Rakva - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201411437 | 22.10.2014 | Pohrebné služby a tovar | Halánová Zuzana | 396,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014438 | 22.10.2014 | Veniec pohrebný | Masár Jaroslav | 20,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7010515741 | 22.10.2014 | Vyúčtovacia faktúra za EE - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 947,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 24.10.2014 | Nákup vencov - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190664896 | 24.10.2014 | Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410003225 | 29.10.2014 | Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010519166 | 3.11.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2013 - 18.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3 018,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140800680 | 3.11.2014 | Úmrtné oznámenia | Silencia s.r.o. | 36378135 | 19,00 EUR |
