|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7438140980 |
6.11.2014 |
Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica korytné, VO žľab, Kino, KD, OcÚ, OŠK, VO kopanice,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 223,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02014 |
11.11.2014 |
Projekt vykurovania a ohrevu TÚV |
Ján Mihala - JM - AIR |
32783477 |
1 020,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
11.11.2014 |
Výmena skla na dome č. 380 |
Pavol Petráš PPWIN |
32781253 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438153210 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 - 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438152037 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE - kad + kvet 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438152038 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE - garáže 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438150683 |
11.11.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320140687 |
11.11.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 106,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301467 |
11.11.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR14026208 |
11.11.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2767765507 |
11.11.2014 |
Telefón 10/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/13 |
11.11.2014 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia miestnych komunikácií Ul. Štúrova a... |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
111,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201469 |
11.11.2014 |
Stavebné práce vykonané pri oprave Zvonice v Podolí |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
989,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201470 |
11.11.2014 |
Stavebné práce vykonané na oprave Zvonice v Podolí |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
999,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15750442 |
13.11.2014 |
Predplatné Hospodárske noviny 2015 |
ECOPRESS a.s. |
31333524 |
197,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014070 |
13.11.2014 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
152,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014181 |
13.11.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84070770 |
13.11.2014 |
Predplatné PORADCA 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014103 |
18.11.2014 |
Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
32 383,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201430 |
18.11.2014 |
Obedy 10/2014 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
214,40 EUR |