| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 13B v BD 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
214,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5A/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5A v BD 526 |
Mária Michalcová |
|
206,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/263 |
3.10.2025 |
doska na vešiak |
Sučanský družstvo |
50398903 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/264 |
3.10.2025 |
interiérové dvere |
Sučanský družstvo |
50398903 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/017 |
2.10.2025 |
Rekonštrukcia strechy kina |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
847,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/246 |
2.10.2025 |
prírodné kamenivo na OŠK |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
514,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/247 |
2.10.2025 |
preprava šachty Podolie 200 |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/255 |
2.10.2025 |
montáž vodovodnej prípojky p. č. C 1470/2 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/261 |
2.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
200,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/262 |
2.10.2025 |
hydrogeologický posudok - Bytové domy za KD |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/266 |
2.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 721,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/267 |
2.10.2025 |
služby technika BOZP - 3. štvrťrok 2025 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/285 |
2.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/286 |
2.10.2025 |
služby bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.12.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/08/2025 |
1.10.2025 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,E" č. 276/18 |
Ing. Ivan Čechvala |
|
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/109 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/111 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/112 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/113 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
