streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013006930 | 9.1.2024 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7380023113 | 9.1.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 - preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -228,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7270049185 | 9.1.2024 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301337 | 9.1.2024 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 019,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129231509 | 9.1.2024 | Elektronická evidencia nádob - prevádzka systému | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102401109 | 9.1.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209184 | 9.1.2024 | El. energia Dom smútku vyúčtovacia faktúra za rok 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 149,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19052023 | 5.1.2024 | Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23612071 | 5.1.2024 | Obedy audit 2022 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8341506851 | 5.1.2024 | Poplatok za telefon 2023 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202312106 | 5.1.2024 | služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6230516 | 5.1.2024 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 3,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223113249 | 5.1.2024 | Voda Podolie 1027 zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 3,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129231405 | 5.1.2024 | Zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2023 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 893,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230048 | 5.1.2024 | Odpratanie snehu 23.12.2023 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/34/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2300124 | 22.12.2023 | oprava plyn. kotla BD 526/14 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023296 | 22.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 220,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023218 | 22.12.2023 | Oprava kotla v kuchyni KD | Gajdošík Kamil - JAZ - servis | 33550492 | 782,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231048 | 22.12.2023 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 907,20 EUR |
