| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/274 |
14.10.2025 |
internet rozhlas Kopanice 2025 09 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/275 |
14.10.2025 |
odvoz bioodpadu 2025 09 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/287 |
14.10.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 - 2025 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/288 |
14.10.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 - 2025 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/289 |
14.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
350,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/290 |
14.10.2025 |
kľúče, vložky, visačky |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
865,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/272 |
9.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/018 |
8.10.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Marián Homola |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/018 |
8.10.2025 |
Havarijná situácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ Podolie |
MITECO, spol. s r.o. |
35898976 |
148 249,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2A/ŠFRB/2025 |
8.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
230,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3A/ŠFRB/2025 |
8.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 |
Adrián Macháč |
|
219,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/271 |
8.10.2025 |
zneškodnenie odpadu 3. štvrťrok 2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 181,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/124 |
7.10.2025 |
náklady na ukončenie šk. roka 2024/2025 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/125 |
7.10.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie a služby |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/269 |
7.10.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 09 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/270 |
7.10.2025 |
poplatok za telefony obce 2025 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/273 |
7.10.2025 |
nafta Isuzu, multikára, traktor, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
370,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/294 |
6.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - dobropis |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-2 195,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10B/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 |
Mária Toráčová |
|
192,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 |
Emília Mišíková |
|
204,98 EUR |
