| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/318 |
6.1.2025 |
služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/319 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
150,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/322 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotolov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/323 |
6.1.2025 |
údržba traktora, Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/324 |
6.1.2025 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
117,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/325 |
6.1.2025 |
platňa na palacinky |
B - commerce, s.r.o. |
52424812 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/326 |
6.1.2025 |
hygienické potreby do kult. domu |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/327 |
6.1.2025 |
voda MŠ, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
555,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/328 |
6.1.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/329 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 157,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/330 |
6.1.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
54,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/331 |
6.1.2025 |
voda Podolie 520 Jednota |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/332 |
6.1.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
135,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/333 |
6.1.2025 |
voda OcÚ + KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
74,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/334 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
730,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/335 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
157,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/336 |
6.1.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/337 |
6.1.2025 |
materiál skrutky |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
5,88 EUR |
