streda, 03.07.2024, Miloslav
14°, viac o počasí
14°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220526 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214045 | 10.11.2022 | Kovové perá s logom obce | National Pen | 399,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202261006 | 10.11.2022 | Prenájom priestorov za účelom posedenia, degustácia vína, víno na posedenie dôchodcov | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202261007 | 10.11.2022 | Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 83,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022100113 | 10.11.2022 | Riešenie odosielania mailov | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8316529285 | 10.11.2022 | Telekomunikačné služby 2022 10 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005660 | 10.11.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 10 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201200 | 10.11.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 546,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672382981 | 10.11.2022 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672382737 | 10.11.2022 | El. energia spoločn. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541223391 | 10.11.2022 | Mesačné poplatky 2022 10 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/143 | 9.11.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/025 | 7.11.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Antónie Križákovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/024 | 7.11.2022 | Ručný výkop hrobu, chladenie Agneša Horváthová | PaedDr. Rastislav Bobocký | 82,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/134 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/135 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/136 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/137 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/138 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/139 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 11 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
