Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/023 | 6.2.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/199 | 8.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 367,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015020 | 21.5.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Mašán | Jozef Mašán | 367,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200780050 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190979975 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - VO č.435 - 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171094844 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 013 | 22.8.2017 | Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Bieliková | doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. | 366,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/ 2011 | 8.6.2010 | Kúpna zmluva | Mgr. Nikoleta Uhlíková a Tomáš Žažo | 365,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn Kino 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 365,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071437 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 364,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140052 | 25.8.2014 | Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013410 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Mrekaj Dušan | 364,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2015 | 19.1.2015 | Znalecký posudok | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/144 | 22.7.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014403 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Letková Anna | 363,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014412 | 9.4.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Bohumil Toráč | Heráková Zuzana | 363,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 30.12.2014 | Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 363,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013425 | 21.6.2013 | Pohrebné služby a tovar - pohreb Ľudovíta Macháča | Ing. Viera Fabiánová | 362,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7144055379 | 3.1.2012 | Plyn RD 409 január 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418416 | 2.2.2012 | Plyn RD 409 február 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |