| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000173 |
3.11.2016 |
Obedy 10/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
249,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017136 |
4.4.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
10.11.2021 |
Materiál na opravu multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
249,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
9.3.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
249,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400064 |
22.4.2014 |
Tlačiarenske výrobky - novatech lesk. A4, A5 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760346 |
13.7.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560292 |
2.7.2015 |
Motorová nafta - MULTICAR |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360079 |
24.4.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn OcÚ 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605050 |
4.6.2020 |
Obedy 5/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
23.3.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220797671 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
247,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
306 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
307 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
321 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
326 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
10.2.2012 |
Nájom a služby za nebyt.priestory ZS - lekáreň 2/2012 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012013 |
3.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - lekáreň 3/2012 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012021 |
3.4.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 4/2012 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012028 |
7.5.2012 |
Nájom, energie a služby ZS 5/2012 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
