Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7479417757 | 7.2.2019 | EE VO kopanice 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459819575 | 20.3.2019 | EE - VO kopanice 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479469056 | 8.4.2019 | EE VO kopanice 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551694855 | 10.5.2019 | Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279328 | 6.6.2019 | Faktúra za EE - VO kopanice 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505108 | 9.7.2019 | EE - VO kopanice 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512854079 | 13.8.2019 | EE - VO kopanice 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561574835 | 12.9.2019 | Elektrická energia VO kopanice 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7541873862 | 15.10.2019 | EE - VO kopanice 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512955935 | 7.11.2019 | EE - VO kopanice 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2023 | 15.5.2023 | Čistenie a monitoring odpadového potrubia | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 278,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140936623 | 16.5.2016 | Elektrická energia - KD 4/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016051 | 24.10.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Sidónia Zámková | Herák Dušan | 277,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041742 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086609 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 276,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360480 | 8.11.2013 | Motorová nafta - PČ - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 276,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140927469 | 12.4.2016 | Elektrická energia 3/2016 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170058 | 1.12.2017 | Údržba motorového vozidla Peugeot | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 276,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000121 | 31.8.2015 | Obedy 7/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/122 | 22.7.2024 | čistenie odpadového potrubia kuchyňa kultúrny dom | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 276,00 EUR |