Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221020187 | 11.2.2021 | Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360128 | 24.4.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 272,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - Kino 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014012 | 2.7.2014 | Digitalizácia výkresovej dokumentácie - Kanalizácia obce Podolie (Farebné kopírovanie,... | SITISIO s.r.o. | 47055987 | 270,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/392 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - kino | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 270,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560212 | 2.6.2015 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560212 | 2.6.2015 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020099 | 19.10.2020 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606090 | 20.7.2023 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ/06/2024 | 26.6.2024 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,C" č, 1202/2 | Roman Červeňanský | 270,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/173 | 14.7.2025 | nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/17/2025 | 8.1.2026 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 471 | Mário Herák | 270,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770395 | 28.1.2013 | Spotreba energie (ZS) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446814209 | 22.2.2013 | Spotreba energie - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446925479 | 24.4.2013 | El.energia ZS 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447000936 | 24.4.2013 | El.energia ZS 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447092961 | 10.6.2013 | El.energia ZS 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436841065 | 10.6.2013 | El.energia ZS 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436924765 | 4.7.2013 | El.energia 7/2013 - Zdravotné stredisko | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436994374 | 7.8.2013 | Elektrická energia ZS 8/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |