| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016131 |
4.4.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016140 |
2.5.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016150 |
2.6.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016169 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016177 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016185 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016194 |
2.11.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - 11/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016205 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017103 |
11.1.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017115 |
1.2.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac 2/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017125 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013051 |
10.6.2013 |
Prenájom KD - svadba |
Stanislav Radošinský |
|
247,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/2023 |
21.12.2023 |
Kúpa nehnuteľností: parcela registra ,,E“ č. 2-16/2; parcela registra ,,E“ č. 2-101/12;... |
Mária Kubrická |
|
247,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760161 |
3.5.2017 |
Motorová nafta, motorový olej, olej hydraulický - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
247,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161148 |
21.11.2016 |
Oprava EE - BD 526 |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
247,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102555256 |
15.8.2016 |
Elektrická energia - nedoplatok OcÚ + KD 7/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
247,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260007 |
7.2.2012 |
Motorová nafta - podnikateľská činnosť |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
247,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171159287 |
8.9.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 8/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180483 |
20.4.2018 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
246,86 EUR |
