| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
6.3.2020 |
Rekonštrukcia WC - OcÚ |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
10.2.2020 |
Rekonštrukcia WC na OcÚ – stavebné práce |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021112 |
20.12.2021 |
Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie |
Murano s. r. o. |
50521071 |
3 360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
11.10.2021 |
Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie |
Murano s. r. o. |
50521071 |
3 360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
8.3.2021 |
obklad a materiál_kuchyňa KD Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
3 331,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/012 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
3 322,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0022021 |
20.12.2021 |
Realizácie VO akcie Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
4.11.2021 |
Realizácie VO akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Voda, kúrenie, plyn - inštalácia |
Tomáš Gono, montáž a servis |
44200510 |
3 261,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
18.3.2014 |
Cisternová nádrž - Tatra fekál |
Peter Kukla ml. |
44602839 |
3 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1819 |
7.6.2018 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie - projekt, energetický posudok na kotolňu |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017201 |
29.3.2017 |
Refundácia nákladov spojená s cyklistickým chodníkom |
Regionálne združenie Dubová |
37915541 |
3 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
8.3.2019 |
Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov |
Obec Očkov |
00311871 |
3 136,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2014 |
11.7.2014 |
Nájom nehnuteľnosti sč 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
3 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230448306 |
25.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 094,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102106 |
7.4.2021 |
Dodávka a montáž sádrokartónových podhľadov - kuchyňa v KD |
Jakub drobný - PROFIGIPS, s.r.o. |
47421894 |
3 052,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
17.3.2021 |
Zníženie stropov - kuchyňa KD Podolie |
Jakub Drobný - PROFIGIPS, s. r. o. |
47421894 |
3 052,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7450026849 |
9.11.2011 |
El.energia - obec 8/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
3 000,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7475258089 |
9.11.2011 |
El.energia 9/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
3 000,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445439284 |
9.11.2011 |
El.energia - obec 10/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
3 000,74 EUR |
