| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230852 |
23.3.2023 |
Papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/014 |
23.3.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Stanislav Oravec |
Oravec Branislav |
|
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1771591593 |
11.3.2015 |
Telefón 2/2015 |
Sloka Telekom, a.s. |
35763469 |
111,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6721805629 |
7.1.2011 |
Telefón 12/2010 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
111,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DLaF 330-13-00109 |
11.10.2013 |
Tlačiareň k PC |
Fax Copy, a.s. |
35729040 |
111,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
312 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 1/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
313 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 2/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
318 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
329 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019423 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660379 |
15.8.2016 |
Úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
111,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020235494 |
30.8.2023 |
Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15017 |
22.6.2015 |
Preprava |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
27.6.2017 |
Vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
111,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020228680 |
20.12.2022 |
Papierové poháre |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn KD ohrev vody 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/13 |
11.11.2014 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia miestnych komunikácií Ul. Štúrova a... |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
111,00 EUR |
