| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120114 |
24.1.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
113,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/048 |
27.3.2024 |
USB kľúče 10 ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
113,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6781887292 |
10.2.2016 |
Telefón 1/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210048642 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
113,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.4.2011 |
Plyn Kino 4/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012431 |
22.8.2012 |
Pohrebné služby |
Vallová Terézia |
|
113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100017 |
5.2.2018 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
112,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8735039094 |
8.2.2012 |
Telefón 1/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
112,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300520 |
26.7.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230852 |
23.3.2023 |
Papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/014 |
23.3.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Stanislav Oravec |
Oravec Branislav |
|
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1771591593 |
11.3.2015 |
Telefón 2/2015 |
Sloka Telekom, a.s. |
35763469 |
111,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6721805629 |
7.1.2011 |
Telefón 12/2010 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
111,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DLaF 330-13-00109 |
11.10.2013 |
Tlačiareň k PC |
Fax Copy, a.s. |
35729040 |
111,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
312 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 1/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
313 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 2/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
318 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
