štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015210 | 4.1.2016 | Prenájom kD - firemný večierok dňa 18.12.2015 | TONAS s.r.o. | 36340936 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7468436677 | 20.1.2016 | Elektrická energia - VO Malina a VO kopanice 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7468462186 | 8.2.2016 | Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7468509807 | 9.3.2016 | Elektrická energia 3/2016 - VO žľab, VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429085352 | 7.4.2016 | Záloha na elektrickú energiu VO žľab a kopanice 4/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7468579781 | 16.5.2016 | Elektrická energia 5/2016 - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458743236 | 3.6.2016 | Zálohová platba za EE - VO 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458816114 | 11.7.2016 | Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449311407 | 15.8.2016 | Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449340238 | 7.9.2016 | Záloha za EE za mesiac 9/2016 - verejné osvetlenie žľab a kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190602 | 19.6.2019 | Realizácia verejného obstarávania - Vybavenie odborných učební v ZŠ | VOLUMA, s.r.o. | 45288976 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19110003 | 3.9.2019 | Verejné obstarávanie - Zberný dvor | VOLUMA, s.r.o. | 45288976 | 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 5/2020 | 10.8.2020 | Mandátna zmluva - zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní... | Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. | 44485441 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022022 | 8.4.2022 | Projektové práce - úprava verejného priestoru | Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s. r. o. | 47988886 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416259801 | 27.1.2012 | El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, kino, VO v KD, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130024 | 18.2.2013 | Zber,preprava a zneškod. odpadu - zmesový kom. odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 748,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660642 | 5.1.2017 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013094 | 27.11.2013 | Prenájom KD - stužková slávnosť | Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B | 746,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22100061 | 30.11.2022 | Ročná prehliadka kotlov BD 1019 | RH-COM s. r. o. | 43775616 | 745,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000060 | 28.9.2015 | Sadové úpravy - workoutové ihrisko | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 744,20 EUR |
