Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016216 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 10.12.2016 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 821,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600552 | 15.8.2016 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 820,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800116 | 9.3.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 819,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210069134 | 11.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO žľab | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 818,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3052021 | 26.5.2021 | Maľba kuchyne v KD | Matúš Slanina CHEMI - COLOR | 44232012 | 817,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131173 | 11.2.2014 | Vrecový systém 8.10, 19,11., 31,12,2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 813,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/210 | 5.8.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500893 | 13.1.2016 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 812,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/138 | 9.6.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 811,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617645 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 811,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018088 | 24.4.2018 | Oprava vereného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 811,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012098 | 17.12.2012 | Zneškodnenie a vytriedenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 811,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170025 | 2.5.2017 | Oprava multikáry | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 811,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170499 | 15.6.2017 | Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť | JO TEAM s.r.o. | 47134658 | 810,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320100968 | 10.1.2011 | Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 810,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/022 | 28.1.2025 | reproduktory + príslušenstvo | MUZIKER, a. s. | 35840773 | 808,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 7.2.2019 | Oprava Citroen Berlingo | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 805,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - ZS 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210003 | 4.2.2021 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 800,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10200001 | 25.2.2020 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 800,00 EUR |