štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110237 | 30.11.2020 | Kniha s partnermi | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 577,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/013 | 30.6.2022 | Pohrebné služby úmrtie p. M. Gúčika | Zuzana Červeňanská | 571,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770397 | 28.1.2013 | Spotreba energie (VO v ZŠ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 569,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560150 | 13.4.2015 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 568,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140241 | 25.8.2014 | Odpadkové koše | AB - STORE s.r.o. | 28459423 | 568,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860287 | 11.5.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 565,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013447 | 11.12.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok konaný dňa 6.12.2013 | PARTY PARTNERS, s.r.o. | 46045481 | 564,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2014 | 1.12.2014 | Nájomná zmluva na nebytové priestory | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 563,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114130 | 2.10.2014 | Gumoasfalt a penetrák | Ivan Tomanec Drogéria Tomanec | 22823751 | 562,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960267 | 25.6.2019 | Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 561,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210180 | 19.10.2021 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/012 | 15.3.2021 | Pohrebnícke služby - zomrelá pani Brigita Ščepková | PaedDr. Rastislav Bobocký | 560,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | S2019/06996 | 22.11.2019 | Tesco poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201805 | 14.6.2018 | Spracovanie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie - čistopis | Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP | 22732641 | 558,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014083 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmeze a.s. | 35727110 | 556,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021217 | 20.12.2021 | Údržba ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016111 | 21.1.2016 | Prenájom KD - muzikantský ples dňa15.1.2016 | EUROINVEST EU, s.r.o. | 44500335 | 554,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230476717 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/093 | 20.7.2021 | Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 553,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110957928 | 15.4.2011 | El.energia ZS 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 552,07 EUR |
