štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3160146 | 13.4.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 550,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022016 | 17.3.2022 | Kominárske práce | Lukáš Ledecký | 46494120 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151024882 | 12.12.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 549,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760114 | 22.3.2017 | Recyklovaný materiál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 549,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140037 | 28.5.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 547,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0204/2013 | 5.11.2013 | Oprava ponorného čerpadla - KD | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 001 | 3.1.2018 | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie | PARCELA - Miroslav Dobiáš | 331654041 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200741949 | 9.3.2016 | Elektrická energia VO Malina 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 545,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860010 | 5.2.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 545,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560359 | 31.8.2015 | Zhrnanie, nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 544,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141219279 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 544,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960202 | 14.5.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610066 | 12.11.2020 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014080 | 9.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICIBROWN s.r.o. | 46546707 | 541,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210855915 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 540,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201064145 | 18.1.2021 | Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 540,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150103 | 4.2.2015 | Kontajner na papier a plast | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704556 | 23.11.2017 | Tesco poukážky zo SF | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230254 | 11.12.2023 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 539,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 28.2.2018 | Oprava Mutikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 536,86 EUR |
