| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012099 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - vianočný večierok 14.12.2012 |
Kollár & Jurík & Gombarčík, s.r.o. |
31439951 |
617,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014082 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
K&J&G a.s. |
31439951 |
616,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088949 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
616,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
12.9.2013 |
Krovinorez STIHL FS 240, žacia hlava Autocut 30-2 |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
615,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160062 |
9.3.2011 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
613,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100302 |
16.10.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129151461 |
13.1.2016 |
Vrecový systém zber 3.11. a 15.12.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
23.2.2016 |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania, prieskum trhu, vrátane konzultácie k zákonu VO.... |
Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita |
44762089 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015203 |
7.12.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 |
KURSALON TEPLICE s.r.o. |
48051772 |
611,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015202 |
7.12.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok 4.12.2015 |
PARTY PARTNERS s.r.o. |
46045481 |
610,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20608058 |
8.9.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu, čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960449 |
18.10.2019 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
607,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151237249 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
606,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012070 |
7.1.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
604,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
16.5.2023 |
Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014094 |
1.12.2014 |
Poskytnutie služieb - vypracovanie ŽoNFP z Eniromentálneho fondu na rok 2015 pre projekt... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150047 |
3.11.2015 |
Vypracovanie "Program rozvoja obce Podolie do roku 2023" |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra |
36115576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017164 |
12.7.2017 |
Vypracovanie žiadosti o NFP pod názvom "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie". |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020010 |
26.2.2020 |
Úprava prístupovej cesty Podolie kopanice k rodinným domom s.č. 911 a 912 |
Vladimír Černák VEA |
34548971 |
600,00 EUR |
