štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012443 | 17.12.2012 | Pohrebné služby | Masár Ivan | 346,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 24009 | 27.2.2024 | údržba Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 344,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102683531 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - KD 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240241764 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 409 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 343,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017007 | 10.5.2017 | Pohrebné služby - zomrelý František Kovaľ | Kovaľová Elena | 342,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129101109 | 17.1.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960365 | 9.7.2019 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 342,05 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 4/2016 | 7.3.2017 | Kúpna zmluva | Milan Čechvala, Daniela Čechvalová, Peter Žák, Adriana Masláková | 342,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202205037 | 6.6.2022 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160463 | 3.6.2016 | Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 341,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821052 | 16.1.2020 | EE VO kopanice 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981438 | 7.2.2020 | EE VO kopanice 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552011932 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690989844 | 6.4.2020 | EE - VO kopanice 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497111 | 11.5.2020 | EE - VO kopanice 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135204 | 4.6.2020 | EE VO Kopanice 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621558040 | 6.7.2020 | EE VO kopanice 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719826 | 11.8.2020 | EE - VO kopanice 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911213 | 8.9.2020 | EE - VO kopanice 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220241 | 16.2.2022 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 340,20 EUR |
