štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7171094844 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 013 | 22.8.2017 | Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Bieliková | doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. | 366,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/ 2011 | 8.6.2010 | Kúpna zmluva | Mgr. Nikoleta Uhlíková a Tomáš Žažo | 365,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn Kino 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 365,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071437 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 364,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140052 | 25.8.2014 | Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013410 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Mrekaj Dušan | 364,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2015 | 19.1.2015 | Znalecký posudok | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014403 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Letková Anna | 363,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014412 | 9.4.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Bohumil Toráč | Heráková Zuzana | 363,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 30.12.2014 | Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 363,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013425 | 21.6.2013 | Pohrebné služby a tovar - pohreb Ľudovíta Macháča | Ing. Viera Fabiánová | 362,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7144055379 | 3.1.2012 | Plyn RD 409 január 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418416 | 2.2.2012 | Plyn RD 409 február 2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418871 | 2.3.2012 | Plyn RD 409 - 3/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427381 | 3.4.2012 | Plyn RD 409 - 4/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72647477246 | 7.5.2012 | Plyn RD korytné 5/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462763 | 4.6.2012 | Plyn RD 409 - 6/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485836 | 6.7.2012 | Plyn RD 409 - 7/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563361 | 17.8.2012 | Plyn RD č.409 - 8/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
