Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7541874012 | 15.10.2019 | EE - VO žľab 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7512956060 | 7.11.2019 | EE - VO žľab 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/040 | 30.5.2024 | vyúčtovanie energií 2023 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 410,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/033 | 9.12.2021 | Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie | Halánová Zuzana | 410,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/252 | 5.8.2026 | Tovar a služby | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 410,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | ZoN02/2020 | 25.8.2020 | Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/062 | 26.5.2022 | Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2023 | 24.10.2023 | Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/016 | 13.2.2025 | nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/018 | 17.2.2026 | Nájom budovy zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/183 | 12.6.2026 | Plachta PVC na prekrytie doskočiska ZŠ | CLASSIC s.r.o. | 17642311 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/105 | 31.5.2024 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 409,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190799484 | 10.10.2016 | Nedoplatok elektrická energia VO Malina 9/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 408,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150018 | 31.8.2015 | Rakvy | Pavol Miklánek | 41377290 | 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130045 | 10.6.2013 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 407,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/151 | 2.8.2016 | Údržba verejného osvetlenia | Durdik Dušan DD | 32776993 | 406,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018008 | 3.5.2018 | Pohrebné služby - zomrelá pani Janka Gúčiková | Ing. Ján Gúčik | 406,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7131024481 | 16.5.2016 | Elektrická energia 4/2016 - VO Malina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014424 | 11.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Marák Jozef | Kotlebová Viera | 405,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015340 | 7.1.2016 | Oprava VO | Durdik Dušan DD | 32776993 | 404,10 EUR |