štvrtok, 04.07.2024, Prokop
22°, viac o počasí
22°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150530/1 | 8.6.2015 | Vystúpenie sokoliarov | Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň | 31449085 | 314,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 24.4.2020 | Kúpna zmluva | Marián Mišurec, Michal Augustín | 314,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Augustín Jozef | 313,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 178266 | 22.8.2017 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 313,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160642 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - ZS 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171146304 | 7.7.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102419322 | 9.11.2015 | Nedoplatok EE OU + KD 10/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017025 | 18.12.2017 | Vývoz žumpy | GIMI trade, s.r.o. | 36344851 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021069 | 27.5.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160104 | 13.4.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 311,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209186 | 12.1.2024 | El. energia zberný dvor vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 311,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013076 | 1.10.2013 | Prenájom KD svadba 31.8.2013 | Červeňanský Mário | 310,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016033 | 14.7.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Ochodnická | Pokorná Monika | 309,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921932 | 3.1.2011 | Plyn - RD č.409 - 1/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967737 | 2.2.2011 | Plyn RD č.409 2/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7266990852 | 3.3.2011 | Plyn RD č.409 3/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7282016412 | 6.4.2011 | Plyn 4/2011 - RD č.409 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200902230 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/006 | 24.3.2022 | Pohrebné služby - úmrtie p. Ľ. Toráčovej | Agnesa Filová | 308,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021064 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 307,86 EUR |
