štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219088213 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019055 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou Podolie | 36125431 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015048 | 8.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Emil Kovaľ | Kovaľová Elena | 333,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170101447 | 3.10.2017 | Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EÚ" - grafická úprava... | štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141358518 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - KD 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 332,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k zmluve č. 873/2010/UZ | 29.6.2011 | Zmena dátumu v bode 2 a) | VUB, a.s. | 332,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017203 | 1.12.2017 | Zapožičanie návlekov na stoličky v KD Podolie - firemná akcia konaná dňa 1.12.2017 | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017011 | 14.7.2017 | Pohrebné služy - zomrelá Mária Ščepková | Vaneková Helena | 331,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3660506 | 14.11.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 330,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1919 | 19.9.2019 | Sieťky na okná | Vladimír Kriško | 43290779 | 329,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170840869 | 15.8.2016 | Elektrická energia VO Malina - nedoplatok 7/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/032 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/046 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/055 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012043 | 13.11.2012 | Pohrebné vence - podnikateľská činnosť | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.4.2012 | Plyn - OcÚ 4/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012444 | 27.12.2012 | Pohrebné služby - PČ | Tatranská Milada | 327,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 022 | 9.7.2019 | Obedy 6/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 327,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/011 | 15.3.2021 | Pohrebnícke služby - zomrelá pani Jozefína Mišíková | Mgr. Anna Čechvalová | 327,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200841494 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,12 EUR |
