| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/228 |
16.7.2026 |
Údržba závlahy futbalového ihriska |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
431,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260216 |
11.5.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu, práca žeriavom |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
431,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
23.3.2023 |
Oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
430,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015050 |
21.12.2015 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Jozef Ondrejka |
Ing. František Ondrejka |
|
430,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/020 |
18.2.2026 |
Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici , el. energia |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
428,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760459 |
6.9.2017 |
Motorová nafta + olej - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
427,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017217 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
PROMOLINE, s.r.o. |
48145505 |
426,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 |
Gymnázium M.R.Štefánika 4.B |
|
426,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017004 |
9.3.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Michal Makarský |
Mgr. Anna Makarská |
|
426,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014433 |
2.10.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Elena Červeňanská |
Monika Hájková |
|
426,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/063 |
26.5.2022 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028170 |
26.5.2022 |
Voda Podolie 804 MŠ, ŠJ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/011 |
15.1.2026 |
Oprava hlavnej rozvodnej skrine v pivnici |
HS-ELECTRIC s.r.o. |
53327128 |
425,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/017 |
21.2.2025 |
nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
423,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001734 |
15.6.2022 |
Rozkladacie stany |
Roman Nistor |
54121345 |
423,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/195 |
7.1.2020 |
Údržba VO, práca s plošinou |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
423,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Martin Marák |
|
422,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
422,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160578318 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
422,69 EUR |