štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7202616589 | 10.9.2012 | Plyn RD 409 - 9/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013411 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Kovárová Zdenka | 361,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7121390314 | 10.5.2018 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602066 | 6.3.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017446 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 360,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2016 | 1.6.2016 | Šermiarske vystúpenie a historické hry a súťaže - Deň detí | SHŠ WAGUS n.o. | 0036119130 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160020 | 7.9.2016 | Služby vo verejnom obstarávaní v rámci akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove... | EUROKONZULT, s.r.o. | 36433306 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201012 | 7.2.2019 | Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery | MP Profit PB | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200095 | 11.2.2020 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 27.1.2020 - 26.1.2021 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210045 | 15.1.2021 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 27.1.2021 do 26.1.2022 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202109109 | 7.10.2021 | Vypracovanie dokumentácia BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1252021 | 11.10.2021 | Publikácia Roky v nás III | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606048 | 7.7.2023 | Betónová zmes | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131121158 | 11.5.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 359,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015026 | 10.6.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Červeňanský | Mgr. Milan Červeňanský | 359,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5050189860 | 7.1.2020 | Poštové schránky BD 1019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 359,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117191016 | 22.11.2016 | Montáž vodomeru KD Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 358,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170896868 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 7.2.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 358,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11709840 | 13.12.2017 | Poháre do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 358,27 EUR |
