štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014410 | 25.3.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Valéria Srncová | Srncová Mária | 358,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019025 | 13.8.2019 | Obedy 7/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 357,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181079494 | 11.8.2020 | Nedoplatok EE VO Malina 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059132 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 356,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560207 | 2.6.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 356,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014 | 11.6.2014 | Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 356,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/064 | 31.5.2024 | voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 356,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111122 | 13.1.2012 | Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120240 | 16.4.2012 | Vývoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212631 | 27.12.2012 | Tlač - noviny Podolie | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214597 | 22.12.2014 | Tlač Podolských novín | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016533 | 20.12.2016 | Podolské noviny | Tising, s.r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220101019 | 28.10.2020 | Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 356,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2024 | 8.4.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/030 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/044 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/053 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012426 | 3.8.2012 | Pohrebné služby | Mrekaj Miroslav | 354,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221088635 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 354,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023107 | 22.12.2023 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 353,90 EUR |
