štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200742 | 7.7.2020 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 327,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449368051 | 10.10.2016 | Elektrická energia - DS a zvonica korytné 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 325,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160192 | 18.5.2016 | Trvalky | Ing. Martina Šášiková - VICTORIA | 37644165 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016146 | 23.5.2016 | Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o | 31631134 | 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/02/2022 | 19.1.2022 | Úprava Článku II. Odmena, bod č.1 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230032 | 8.3.2023 | Licencia TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240053 | 27.2.2024 | licencia softvér TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299974 | 15.1.2024 | El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 324,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853612 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012401 | 2.1.2012 | Pohrebnícke služby | Cagala Stanislav | 323,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22205507 | 5.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 323,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210784871 | 15.3.2017 | Nedoplatok EE - KD 2/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960727 | 19.12.2019 | Čerpanie žumpy a zapožičanie stolov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 323,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964364 | 14.1.2020 | Nedoplatok EE - ZS 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018113 | 2.5.2018 | Výkup železa | ŽP EKO Qelet a.s. | 36421120 | 323,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/102 | 31.5.2024 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2229 | 19.12.2022 | Sadovnícke úpravy | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 321,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201709 | 19.6.2017 | Upravený návrh pre posúdenie podľa §25 Stavebného zákona - Územný plán obce | Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP | 22732641 | 321,60 EUR |
