| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252021 |
11.10.2021 |
Publikácia Roky v nás III |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606048 |
7.7.2023 |
Betónová zmes |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/322 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotolov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131121158 |
11.5.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
359,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015026 |
10.6.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Červeňanský |
Mgr. Milan Červeňanský |
|
359,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5050189860 |
7.1.2020 |
Poštové schránky BD 1019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117191016 |
22.11.2016 |
Montáž vodomeru KD Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
358,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170896868 |
12.4.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 3/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
358,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
7.2.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
358,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11709840 |
13.12.2017 |
Poháre do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
358,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
25.3.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Valéria Srncová |
Srncová Mária |
|
358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.8.2019 |
Obedy 7/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
357,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181079494 |
11.8.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
356,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059132 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
356,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560207 |
2.6.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
356,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014 |
11.6.2014 |
Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente |
Ing.arch. Marianna Abogyová |
22732632 |
356,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/064 |
31.5.2024 |
voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
356,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129111122 |
13.1.2012 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129120240 |
16.4.2012 |
Vývoz odpadu - vrecový systém |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212631 |
27.12.2012 |
Tlač - noviny Podolie |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
