| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
214597 |
22.12.2014 |
Tlač Podolských novín |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016533 |
20.12.2016 |
Podolské noviny |
Tising, s.r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101019 |
28.10.2020 |
Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/047 |
6.3.2025 |
voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
355,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/05/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/030 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/044 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/053 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/070 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/084 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/102 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/117 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/130 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/143 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/155 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/003 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/011 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/021 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/034 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012426 |
3.8.2012 |
Pohrebné služby |
Mrekaj Miroslav |
|
354,51 EUR |
