| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.4.2011 |
Plyn ZS 4/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
2.3.2016 |
Priebežné poradenstvo k zákonu č. 25/2006 Z.z. o VO, Splnenie podmienok účasti § 26, §27,... |
Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita |
44762089 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190194 |
14.5.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia v KD a OcÚ |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 175 |
11.9.2019 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161071222 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - KD + OcU 12/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
335,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020015 |
13.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Jarmila Jurdová |
Barančíková Kvetoslava |
|
334,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160046 |
21.11.2016 |
Oprava Berlinga |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
333,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088213 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
333,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
333,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015048 |
8.12.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Emil Kovaľ |
Kovaľová Elena |
|
333,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170101447 |
3.10.2017 |
Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EÚ" - grafická úprava... |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141358518 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - KD 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
332,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 k zmluve č. 873/2010/UZ |
29.6.2011 |
Zmena dátumu v bode 2 a) |
VUB, a.s. |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017203 |
1.12.2017 |
Zapožičanie návlekov na stoličky v KD Podolie - firemná akcia konaná dňa 1.12.2017 |
SEMIKRON, s.r.o. |
31423230 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
14.7.2017 |
Pohrebné služy - zomrelá Mária Ščepková |
Vaneková Helena |
|
331,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660506 |
14.11.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
330,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/226 |
16.8.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
19.9.2019 |
Sieťky na okná |
Vladimír Kriško |
43290779 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170840869 |
15.8.2016 |
Elektrická energia VO Malina - nedoplatok 7/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
329,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/032 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
