štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7438388775 | 6.2.2015 | Zálohová platba na EE - DS, PZ, zvonica, VO, BD 526, kino - 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015066 | 6.2.2015 | Posypová soľ | AUTOCAMBIO, s.r.o. | 36279951 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300041 | 6.2.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 | 55,76 | 36249840 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150018 | 6.2.2015 | Nádoby na odpad + preprava | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 67,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000017 | 10.2.2015 | Strava - Referendum | Pavol Vido | 43579906 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015003 | 10.2.2015 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 201,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560021 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560022 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 230,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015043 | 16.2.2015 | Rakvy - PČ | Ing. František Červenák | 30407516 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560036 | 16.2.2015 | Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 236,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560037 | 16.2.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.2.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2015 | 16.2.2015 | Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 | Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín | 42025125 | 785,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500025 | 16.2.2015 | Oprava plynového kotla - BD 526/12 | S-servis František Sevald | 14126265 | 153,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1770618226 | 16.2.2015 | Telefón 1/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010539773 | 16.2.2015 | Preplatok EE - VO žľab od 1.1.2014 - 31.12.2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -386,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151104108 | 17.2.2015 | Prenájom rohože do KD 2/2015 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5915002732 | 17.2.2015 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150248 | 17.2.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52618/2015 | 18.2.2015 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2015 | Ajfa + Avis s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
