štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.11.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014440 | 18.11.2014 | Pohrebné služby - prepožičanie domu smútku - zomrelá Elena Masárová | Masár Marián | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7410552927 | 26.11.2014 | Paušál T mobil 15.10.2014 - 14.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419196067 | 26.11.2014 | Zálohová platba za plyn 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142103 | 26.11.2014 | Dopravné značky | Hakom s.r.o. | 36000124 | 2 662,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141132268 | 26.11.2014 | Prenájom rohože do KD 11/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014094 | 1.12.2014 | Poskytnutie služieb - vypracovanie ŽoNFP z Eniromentálneho fondu na rok 2015 pre projekt... | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100144 | 1.12.2014 | Plakety - ocenenie | Symbolika Hlohovec s.r.o. | 34112561 | 256,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410960084 | 1.12.2014 | Paušál T mobil 22.10.2014 -21.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014073 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 422,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014071 | 1.12.2014 | Prenájom KD - firemný večierok C & A konaný dňa 21.11.2014 | PARTY PARTNERS, s.r.o. | 46045481 | 492,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014074 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014075 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014076 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 - zubná ambulancia | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014077 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014078 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014079 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 - zubné laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014072 | 1.12.2014 | Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543511 | 2.12.2014 | Predplatné Obecné noviny 2015 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
