| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/282 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/283 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-661,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/284 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 566 OcÚ + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/285 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/286 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/287 |
6.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/288 |
6.1.2025 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/289 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/290 |
6.1.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/291 |
6.1.2025 |
kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/293 |
6.1.2025 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
87,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/294 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
81,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/296 |
6.1.2025 |
potraviny - posedenie dôchodcov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
686,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/297 |
6.1.2025 |
nafta traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/298 |
6.1.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/299 |
6.1.2025 |
oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/300 |
6.1.2025 |
oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... |
KEPEX s.r.o. |
51289849 |
4 031,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/301 |
6.1.2025 |
telefon pevná linka obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,60 EUR |
