| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/309 |
10.11.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 10 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/323 |
10.11.2025 |
čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
38,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/2025 |
6.11.2025 |
Kúpna zmluva, k. ú. Podolie: LV 4060. 6695 |
Helena Valová, Iveta Babulicová |
|
25 927,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/307 |
6.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/313 |
6.11.2025 |
oprava vlečky, golfa, traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
434,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/314 |
6.11.2025 |
nafta multikára, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
263,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/316 |
6.11.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 10 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
90,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/321 |
6.11.2025 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/322 |
6.11.2025 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2025 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/311 |
5.11.2025 |
služba optimalizácie nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/312 |
5.11.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 325,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/13/2025 |
4.11.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb - Externý projektový manažment: Dobudovanie základnej technickej... |
SupCon Trenčín, s.r.o. |
56274416 |
10 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/08/2025 |
4.11.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/14/2025 |
4.11.2025 |
Dohoda o spolupráci - CVČ |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2025 |
4.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/09/2025 |
3.11.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 343, 1804, 4688, 4667, 3180 |
Milan Krasula |
|
5 340,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/126 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/127 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/128 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/129 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
