|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
200006511 |
8.3.2023 |
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123100960 |
8.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 01 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230138 |
8.3.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20232067 |
8.3.2023 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
71,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300299 |
8.3.2023 |
Výdajný vozík, gastronádoby |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 983,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
8.3.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230100203 |
8.3.2023 |
Umiestnenie kontajnerov na textil |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
8.3.2023 |
Veterinárna starostlivosť |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223021178 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 804 MŠ, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
82,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223021180 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 1027 - zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223021181 |
8.3.2023 |
Voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
298,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223021182 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223021353 |
8.3.2023 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
184,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223021356 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2230213355 |
8.3.2023 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Moderovanie detského karnevalu |
Adrián Ohrádka |
|
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023010018 |
8.3.2023 |
ESET |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
338,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005913 |
8.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Maliarske práce KD, OcÚ |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
2 200,00 EUR |