štvrtok, 08.06.2023, Medard
20.5°, viac o počasí
20.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/024 | 23.3.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123103563 | 23.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023066 | 23.3.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 02 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8649808299 | 23.3.2023 | Plyn BD 526 nebytový priestor | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8649808474 | 23.3.2023 | El. energia BD 526 nebytový priestor | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 584,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8300092619 | 23.3.2023 | El. energia BD 526 nebytový priestor - dobropis | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -584,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8106334897 | 23.3.2023 | El. energie BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2302020 | 23.3.2023 | LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311196777 | 23.3.2023 | Mesačné poplatky 2023 01 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230165 | 23.3.2023 | Uzávierka programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5022302754 | 23.3.2023 | Ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300976 | 23.3.2023 | Ohrevný stôl | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 344,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230140 | 23.3.2023 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 132,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23003133 | 23.3.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7585666011 | 23.3.2023 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7585666209 | 23.3.2023 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023007 | 23.3.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 23.3.2023 | Oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 430,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230005 | 23.3.2023 | Odpratávanie snehu Kopanice | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 150,00 EUR |
