|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/024 |
23.3.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123103563 |
23.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 02 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
23.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 02 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8649808299 |
23.3.2023 |
Plyn BD 526 nebytový priestor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8649808474 |
23.3.2023 |
El. energia BD 526 nebytový priestor |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
584,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8300092619 |
23.3.2023 |
El. energia BD 526 nebytový priestor - dobropis |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-584,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8106334897 |
23.3.2023 |
El. energie BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2302020 |
23.3.2023 |
LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1311196777 |
23.3.2023 |
Mesačné poplatky 2023 01 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9230165 |
23.3.2023 |
Uzávierka programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5022302754 |
23.3.2023 |
Ročný prístup VSSR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020230852 |
23.3.2023 |
Papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
112,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300976 |
23.3.2023 |
Ohrevný stôl |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 344,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230140 |
23.3.2023 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
132,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23003133 |
23.3.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7585666011 |
23.3.2023 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7585666209 |
23.3.2023 |
El. energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
37,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
23.3.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
248,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
23.3.2023 |
Oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
430,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230005 |
23.3.2023 |
Odpratávanie snehu Kopanice |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
150,00 EUR |