| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/006 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/007 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/001 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 001,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/002 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-322,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/003 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 131,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/004 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kino - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-95,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/005 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-67,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/006 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-337,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/018 |
28.1.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/019 |
28.1.2025 |
papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/022 |
28.1.2025 |
reproduktory + príslušenstvo |
MUZIKER, a. s. |
35840773 |
808,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/016 |
27.1.2025 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2025 |
25.1.2025 |
Kúpna zmluva - kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/020 |
24.1.2025 |
kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/013 |
23.1.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/014 |
23.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/015 |
23.1.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 01 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/017 |
23.1.2025 |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/012 |
21.1.2025 |
uzávierka a preinštalácia programu pokladňa |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
