|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/026 |
8.12.2022 |
Nájom domu smútku pri úmrtí p. Jozefa Masára |
Pohrebníctvo Venuša |
43378056 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/027 |
8.12.2022 |
Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Márie Macháčovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22611057 |
8.12.2022 |
Repre audit - obedy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
33,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8318363866 |
8.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 11 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202201311 |
8.12.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 468,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022041 |
8.12.2022 |
Audítorské služby rok 2021 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1341158030 |
8.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
8.12.2022 |
Zazimovanie závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
171,26 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/20/2022 |
8.12.2022 |
Zmeny pôvodného znenia zmluvy |
Enviromentálny fond |
30796491 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/22/2022 |
7.12.2022 |
Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 490,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/23/2022 |
7.12.2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny súp. č. 520 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/24/2022 |
7.12.2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu súp. č. 520
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
3013005767 |
6.12.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1122129965 |
6.12.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 12 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200088 |
6.12.2022 |
Výmena termostatu BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200087 |
6.12.2022 |
Výmena dopúštacieho ventilu BD 526/4 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200086 |
6.12.2022 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/158 |
6.12.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
57,70 EUR |