Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/019 | 2.2.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 910,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/030 | 1.2.2026 | Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/018 | 31.1.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/023 | 31.1.2026 | Odhŕnanie snehu | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/001 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/002 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 - ZS | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/003 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 - kancelária ZS | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/004 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov - Kaderníctvo 1/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/005 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov - Lekáreň 1/2026 | Mgr .Marcela Fecsuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/006 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 1/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/007 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/008 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov - BD 526 - 1/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/423 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - ohrev vody | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -685,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/424 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - Zdravotné stredisko | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1 724,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/425 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - kino | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/426 | 29.1.2026 | Vyúčtovanie plynu - KD | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -2 042,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/427 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - OcU | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -595,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/422 | 26.1.2026 | Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -120,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/017 | 26.1.2026 | Umelecká produkcia - Karneval pre deti | Adrián Ohrádka | 1 000,00 EUR |