|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8323772063 |
23.3.2023 |
Telekomunikačné poplatky 2023 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005998 |
23.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202300168 |
23.3.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
930,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023020113 |
23.3.2023 |
Microsoft 365 Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
244,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
23.3.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/02/2023 |
17.3.2023 |
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
2 396,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/02/2023 |
14.3.2023 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 709, 710, 2669, 2624 |
Igor Mašán |
|
25 009,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/001 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/002 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/003 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/004 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/005 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/006 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
2 023,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/007 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/008 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
7,67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/009 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
98,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/010 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
ZOOM optika, s.r.o. |
42361541 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/011 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/012 |
8.3.2023 |
Nájom urnového miesta |
Zuzana Dendisová |
|
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
8.3.2023 |
výkon zodpovednej osoby 2023 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |