streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/140 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 11 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/141 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 11 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/142 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122127365 | 4.11.2022 | Správa infraštruktúry 2022 11 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220101 | 4.11.2022 | Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22610034 | 3.11.2022 | Strava voľby OSO a VÚC 2022 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 97,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 3.11.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022170 | 3.11.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 11 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2022 | 2.11.2022 | Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/17/2022 | 2.11.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 00 168 912 | 40 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/16/2022 | 31.10.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 82 136,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22021878 | 28.10.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222064452 | 28.10.2022 | Vodné Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 62,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222064453 | 28.10.2022 | Vodné Podolie 501 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 7,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2 | 28.10.2022 | Práce v kuchyni kultúrneho domu | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92022 | 28.10.2022 | Maliarske práce na stĺpe p. Márie | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221190 | 25.10.2022 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222305 | 21.10.2022 | Materiál na chodník pri dome smútku | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2022 | 20.10.2022 | Kytice | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 85,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/133 | 20.10.2022 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
