štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202200633 | 6.6.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 854,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/066 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/067 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/068 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/069 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/070 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/071 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/072 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 06 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/073 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 06 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/074 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 | Matúš Macháč | 180,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Ing. Alžbeta Augustínová | 170,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/064 | 30.5.2022 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/065 | 30.5.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/062 | 26.5.2022 | Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/063 | 26.5.2022 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 426,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000091 | 26.5.2022 | Repre na deň detí | THEMIS 4 YOU s.r.o. | 54147069 | 477,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222028170 | 26.5.2022 | Voda Podolie 804 MŠ, ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 426,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027510 | 26.5.2022 | Voda Podolie 515 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 22,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220275009 | 26.5.2022 | Voda BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 69,17 EUR |
