| Detail |
Faktúra došlá |
223048327 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 1019 (bytovka) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
635,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223048328 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 803 (tribúna) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
46,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
24.5.2023 |
Vratné poháre |
Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák |
87567032 |
2 432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300354 |
24.5.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
24.5.2023 |
Oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
291,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8072614568 |
24.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/065 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/066 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/067 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/068 |
22.5.2023 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
16,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
523030707 |
22.5.2023 |
Knihy pre deti na uvítanie do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23604063 |
22.5.2023 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23605015 |
22.5.2023 |
Príjem stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 978,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/069 |
22.5.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/04/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/22 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/05/2023 |
22.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/10/054/35 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7301522546 |
18.5.2023 |
Detský čaj - darček na uvítanie detí do života |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
24,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047793 |
18.5.2023 |
Voda Podolie 515 - PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230026 |
16.5.2023 |
Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
