štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.4°, viac o počasí
11.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 222028172 | 26.5.2022 | Voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 098,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222028173 | 26.5.2022 | Voda Podole 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222028171 | 26.5.2022 | Voda Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027900 | 26.5.2022 | Voda Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 108,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027899 | 26.5.2022 | Voda Obecný úrad, KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222029005 | 26.5.2022 | Voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 652,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222029006 | 26.5.2022 | Voda Zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022007 | 25.5.2022 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci... | MP Profit TRADE, a. s. | 47992107 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200024 | 24.5.2022 | Čistenie bojlera na plyn. kotly Podolie 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 55,50 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 2 (DOD/11/2022) | 23.5.2022 | Zrušuje sa dodatok č. 1 a opravuje sa čl. III. bod. 4, čl. V, čl. VII bod 1 kúpnej zmluvy | Roman Zámečník | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/13/2022 | 23.5.2022 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1129, 4928, 4927, 1130, 2317, 704, 699, 5314 | Jozefína Kollárová | 2 800,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 1 (DOD/10/2022) | 20.5.2022 | Opravuje sa čl. III. bod. 4; čl. V; čl. VII. bod 1 | Roman Zámečník | ||
| Detail | Faktúra došlá | 222567 | 19.5.2022 | Čistiace prostriedky | EURONAL, s. r. o. | 46771158 | 154,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/061 | 17.5.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200022 | 17.5.2022 | Oprava kotla Podolie 526/6 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009480 | 13.5.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/060 | 12.5.2022 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 12.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005061 | 12.5.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 04 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
