štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/13/2022 | 25.7.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia ZSE | 42364248 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/11/2022 | 19.7.2022 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 327 508,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009310 | 18.7.2022 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009307 | 18.7.2022 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009299 | 18.7.2022 | Stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 49,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009302 | 18.7.2022 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 159,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2235108071 | 18.7.2022 | Inzercia | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005311 | 18.7.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 06 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8222000005 | 18.7.2022 | Knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 134,21 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/14/2022 | 15.7.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 595, 1338, 4938, 4940, 768 | Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. | 11 699,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/092 | 14.7.2022 | Kosenie | Róbert Lengyel | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202206107 | 13.7.2022 | Služby technika BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2022 | 13.7.2022 | Nájomná zmluva byt č.8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 159,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220630 | 11.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 962,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200755 | 11.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 477,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309133751 | 11.7.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7711731312 | 11.7.2022 | El. energie BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7711730947 | 11.7.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220121 | 11.7.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie júl - december 2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122116854 | 11.7.2022 | Správa infraštruktúry 2022 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
