Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2023 | 1.6.2023 | Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania... |
Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/06/2023 | 1.6.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2022 | Kristína Plichtová | 190,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2023 | 31.5.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/070 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 304,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/071 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049610 | 29.5.2023 | Voda Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 378,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049612 | 29.5.2023 | Voda Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 47,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049611 | 29.5.2023 | Voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 7,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048325 | 25.5.2023 | Voda Podolie5 (Dom smútku)
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 9,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047996 | 25.5.2023 | Voda Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 283,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047997 | 25.5.2023 | Voda Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 78,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047998 | 25.5.2023 | Voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047324 | 25.5.2023 | Voda Podolie 804 (Materská škola) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 253,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048326 | 25.5.2023 | Voda Podolie 1027 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048327 | 25.5.2023 | Voda Podolie 1019 (bytovka) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 635,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048328 | 25.5.2023 | Voda Podolie 803 (tribúna) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 46,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230021 | 24.5.2023 | Vratné poháre | Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák | 87567032 | 2 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300354 | 24.5.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 212,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
