štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1331046726 | 11.7.2022 | Mesačné poplatky 2022 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013684 | 11.7.2022 | Hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200057169 | 11.7.2022 | Bezpečnostná SIM 01.07.2022 - 30.09.2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/015 | 11.7.2022 | Pohrebné služby pri úmrtí p. Palcútovej | Andrea Palcútová | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/016 | 11.7.2022 | Pohrebné služby pri úmrtí p. A. Mišíkovej | Mária Križáková | 517,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/080 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/081 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/082 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/083 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/084 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/085 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/086 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/087 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/088 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/089 | 11.7.2022 | Relácia v rozhlase | PRETTL Electrical Systems Potvorice s.r.o. | 36330507 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/090 | 11.7.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/091 | 11.7.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6203493130 | 11.7.2022 | Batéria na ohrev vody | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202260606 | 1.7.2022 | Víno | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022070123 | 1.7.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 07 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
