štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3760492 | 3.10.2017 | Motorová nafta + olej prevodový a motorový - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 196 | 7.10.2020 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/014 | 30.6.2022 | Pohrebné služby úmrtie p. Kovárovej | Eva Češeková | 294,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/012 | 27.2.2024 | Voda | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 293,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012404 | 23.1.2012 | Pohrebnícke služby | Cagalová Mária | 293,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202103101 | 8.4.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 293,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220739609 | 9.11.2016 | Nedoplatok EE - KD 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/171 | 13.12.2023 | Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 292,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140062 | 19.1.2015 | Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 292,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016001 | 11.1.2016 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 291,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160023 | 6.6.2016 | Oprava Citroen Berlingo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 291,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230151 | 7.8.2023 | Oprava auta - Berlingo | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 290,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260206 | 11.5.2012 | Motorová nafta - fekál - podnikateľská činnosť | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 290,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11000013 | 20.1.2011 | Servis čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 289,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131035997 | 11.7.2016 | Elektrická energia VO Malina 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 25.9.2012 | Prenájom KD - svadba | Gúčik Marek | 288,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140100647 | 29.4.2014 | Reklamný materiál - oslavy ZŠ | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 288,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028 | 4.9.2019 | Obedy 8/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 288,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2234000969 | 15.5.2023 | Vodné a stočné - nedoplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 288,69 EUR |
