|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
20200 74 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
288,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150025 |
2.6.2015 |
Zemné, výkopové a vŕtacie práce - Hlboká a Slnečná |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20602063 |
6.3.2020 |
Obedy 2/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200088 |
21.10.2020 |
Poznávacia maľovánka regiónu |
Zirek group, s.r.o. |
47200839 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200133 |
30.11.2020 |
Poznávacia maľovánka |
Zirek group, s.r.o. |
47200839 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221884 |
6.9.2022 |
Betón, penetrácia |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
287,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012435 |
25.9.2012 |
Pohrebné služby a tovar |
Ing. Františka Nosková |
|
287,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210798788 |
11.5.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
287,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260143 |
13.4.2012 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
287,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217119389 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
287,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0011008976 |
21.6.2016 |
Poháre na Furmanské preteky 2016 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
286,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230743548 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - ZS12 /2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
286,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012409 |
17.4.2012 |
Pohrebnícke služby |
Masár Vladimír |
|
285,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
13.8.2019 |
Výkup železa Fe27 |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
285,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200931036 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE OcU a KD 9 2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
284,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7180898576 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - VO č. 435 - 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
284,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022045 |
29.4.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
283,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260499 |
11.10.2012 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
283,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223047996 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
283,12 EUR |