štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013096 | 4.12.2013 | Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191558 | 19.12.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 299,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23028566 | 22.5.2023 | Darčeky k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 299,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021181 | 8.3.2023 | Voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 298,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660461 | 7.10.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019074 | 12.7.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012414 | 5.6.2012 | Pohrebnícke služby | Čechvala Martin | 297,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2300836 | 16.5.2023 | Kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 297,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 13.4.2015 | Obedy 3/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021130 | 7.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202126521 | 3.5.2021 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 297,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160640 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn OcÚ 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960258 | 15.5.2019 | Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760053 | 1.3.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 296,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021159 | 29.12.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260587 | 17.12.2012 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 295,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190976 | 14.1.2020 | Tlač - Podolské noviny | PN print, s.r.o. | 31428908 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260314 | 11.7.2012 | Olej + motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 294,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000109 | 7.7.2016 | Obedy jún 2016 | Pavol Vido | 43579906 | 294,77 EUR |
