| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
329 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019423 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
111,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660379 |
15.8.2016 |
Úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
111,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020235494 |
30.8.2023 |
Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15017 |
22.6.2015 |
Preprava |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
27.6.2017 |
Vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
111,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020228680 |
20.12.2022 |
Papierové poháre |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn KD ohrev vody 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/13 |
11.11.2014 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia miestnych komunikácií Ul. Štúrova a... |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z17950860 |
21.3.2017 |
Predplatné - Smernice pre obce |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960319 |
9.7.2019 |
Zapožičanie a preprava stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22601057 |
15.2.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151012 |
31.8.2015 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161335 |
7.10.2016 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560594 |
7.12.2015 |
Gumoasfalt |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100008 |
18.2.2021 |
Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7760587804 |
10.4.2014 |
Telefón 3/2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
109,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013406 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Čechvalová Mária |
|
109,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/305 |
6.1.2025 |
telefon obec + poplatok za vyjadrenie |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
109,46 EUR |
