Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 329 1.4.2011 Nájom nebytových priestorov 4/2011 Kaderníctvo Martina Pätnická 43833616  111,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 220019423 6.2.2020 Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 BD 1019 TVK , a.s. 36302724  111,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 3660379 15.8.2016 Úprava smetiska Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  111,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020235494 30.8.2023 Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP Eko spotreba s.r.o. 51170451  111,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 15017 22.6.2015 Preprava Boris Križák BOBOtrans 44932235  111,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017013 27.6.2017 Vence Viera Mináriková KVETA 33172021  111,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020228680 20.12.2022 Papierové poháre Eko spotreba s.r.o. 51170451  111,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 5.1.2012 Plyn KD ohrev vody 1/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/13 11.11.2014 Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia miestnych komunikácií Ul. Štúrova a... JUNONA s.r.o. 36319589  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z17950860 21.3.2017 Predplatné - Smernice pre obce Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230105383 30.10.2023 Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960319 9.7.2019 Zapožičanie a preprava stolov a stoličiek Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 22601057 15.2.2022 Nakladanie a vývoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151012 31.8.2015 Renovácia kaziet MIP TN s.r.o. 36335070  110,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161335 7.10.2016 Renovácia tonerov MIP TN s.r.o. 36335070  110,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 3560594 7.12.2015 Gumoasfalt Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  110,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100008 18.2.2021 Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 Ľubor Sevald 40275540  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7760587804 10.4.2014 Telefón 3/2014 Slovak Telekom 35763469  109,79 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013406 24.4.2013 Pohrebné služby a tovar - PČ Čechvalová Mária   109,75 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/305 6.1.2025 telefon obec + poplatok za vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  109,46 EUR 
Nastavenia cookies