| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016216 |
22.12.2016 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 10.12.2016 |
Vacuumschmelze, s.r.o. |
35727110 |
821,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600552 |
15.8.2016 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
820,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201800116 |
9.3.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
819,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210069134 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO žľab |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
818,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3052021 |
26.5.2021 |
Maľba kuchyne v KD |
Matúš Slanina CHEMI - COLOR |
44232012 |
817,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129131173 |
11.2.2014 |
Vrecový systém 8.10, 19,11., 31,12,2013 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
813,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500893 |
13.1.2016 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
812,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617645 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
811,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018088 |
24.4.2018 |
Oprava vereného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
811,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
17.12.2012 |
Zneškodnenie a vytriedenie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
811,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170025 |
2.5.2017 |
Oprava multikáry |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
811,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170499 |
15.6.2017 |
Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť |
JO TEAM s.r.o. |
47134658 |
810,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320100968 |
10.1.2011 |
Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
810,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/022 |
28.1.2025 |
reproduktory + príslušenstvo |
MUZIKER, a. s. |
35840773 |
808,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190003 |
7.2.2019 |
Oprava Citroen Berlingo |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
805,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - ZS 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
4.2.2021 |
Odpratávanie snehu |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
800,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10200001 |
25.2.2020 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207212 |
29.7.2022 |
Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku |
Ing. Ivan Šimončič - Lexmed |
32778848 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
21.6.2023 |
Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí |
Penguin academy |
52115259 |
800,00 EUR |
