štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3860305 | 15.5.2018 | Odvoz odpadu, úprava smetiska, práca žeriavom | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 742,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 15.12.2016 | Vytýčenie pozemku p.č. 1157, geometrický plán - cesta za KD, geometrický plán p.č. 751/1,2... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 737,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460459 | 5.11.2014 | Nakladanie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 736,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140100 | 12.3.2014 | Zneškodnnie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 735,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220690612 | 9.3.2016 | Elektrická energia OŠK 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 734,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151247122 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012018 | 23.1.2018 | Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 | ARTfix, s.r.o. | 36778567 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102012014 | 15.12.2020 | Tovar a služby - PC | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130218 | 20.11.2013 | Odborná prehliadka zariadenia na plyn | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 719,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210784872 | 13.3.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 2/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 717,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017122 | 21.2.2017 | Nájom KD - študentský ples konaný dňa 10.2.2017 | Gymnázium M.R.Štefánika | 714,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016015 | 22.1.2016 | Nákup rakiev - PČ | Ing. František Červenák, stolárska výroba | 30407516 | 713,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20087 | 19.5.2020 | Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 709,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500092 | 5.3.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 705,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641347231 | 14.1.2020 | Plyn 1/2020 - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017279 | 28.12.2017 | Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou | DD Durdík Dušan | 32776993 | 703,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013106 | 16.12.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 | K&J&G a.s. | 31439951 | 700,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0201611002 | 1.12.2016 | Poskytnuté služby - Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Výkon... | LUCKYBLUE, Mgr. Kakaš Ľuboš | 40698742 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 24.4.2017 | Účinkovanie a doprava - DH Maguranka - hody v Podolí | Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky | 00629570 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2019 | 7.2.2019 | Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 | Komedianti, s.r.o. | 47441224 | 700,00 EUR |
