Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7562079172 | 18.1.2021 | Plyn 1/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681748123 | 8.2.2021 | Plyn 2/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681773914 | 8.3.2021 | Plyn 3/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681798868 | 9.4.2021 | Plyn 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681821160 | 7.5.2021 | Plyn 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/180 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 984,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021025 | 23.3.2021 | Údržba verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 982,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360540 | 12.12.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 981,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/210 | 8.8.2024 | zemné práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Parkové lavičky - 6 ks + doprava | ABRIS s.r.o. | 47381965 | 977,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/205 | 21.7.2025 | interiérové vybavenie obecného úradu - lamely na chodbu | Sučanský družstvo | 50398903 | 975,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/237 | 5.9.2025 | lamely na chodbu obecného úradu | Sučanský družstvo | 50398903 | 975,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/144 | 9.6.2025 | zneškodnenie odpadu 2025 05 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 975,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600961 | 8.12.2016 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 973,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700581 | 12.7.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 973,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/155 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 972,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.6.2015 | Práce na rekonštrukciu DS | Ing. Milan Halaška | 46295607 | 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201384 | 16.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 968,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052015 | 3.6.2015 | Brúsenie a lakovanie parkiet - malá sála v KD | Maichal Matulay - M&M PARKETY | 46304380 | 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372 017 | 30.11.2017 | Výmena sprchových kútov v BD 526 byt č.2 a 4. | Lacho Milan - zámočníctvo, montáž UK, plynoinštalácie | 14124505 | 964,45 EUR |